Tax & Accounting负扣税与资本利得税：澳洲投资房税务省税完全攻略
负扣税（Negative Gearing）和资本利得税折扣是澳洲投资房最核心的两大税务优势。但很多投资者并不清楚哪些费用可以抵扣、CGT折扣怎么算，以及常见的申报误区。本文从实操角度全面解析。
14 May 2025 9 分钟阅读
全年运营的小企业税务，不只是六月报税
大多数企业主只在六月才想到税务。我们全年陪伴您——制定策略、按时申报BAS，确保您的企业架构在合法范围内保留尽可能多的利润。
200+
企业客户
覆盖多个行业
3–5
天BAS周转
标准申报时间
95%
按时申报率
所有BAS及税务申报
25%
公司税率
符合条件的小企业
Is This Right For Me?
We work best with clients who…
营业额低于5000万澳元的中小企业
公司、信托及合伙企业——我们帮助各阶段的企业处理澳洲商业税务合规事宜。
快速成长的个体经营者
如果您的年收入达到7.5万澳元以上，您可能需要注册GST，并可能受益于业务重组。
华人澳洲企业主
我们服务众多华人企业主，涵盖房地产、零售、餐饮、IT及进出口行业——提供中英双语服务。
新企业主
从一开始就建立正确的业务架构，每年可节省数千元并降低风险。我们在您做决定之前提供建议。
Our Process
How We Work Together
01
企业税务健康检查
我们审查您当前的业务架构、未完成的申报及税务状况。许多新客户发现存在每年损耗数千元的结构性低效问题。
02
全年税务规划
我们全年与您的企业并肩工作——就收入和支出时机、超级年金缴款、资产购置及重组机会提供建议。
03
合规申报
BAS准备和申报、年度税务申报、薪资税及单触点薪资（STP）合规——我们管理完整的合规日历，让您专注于经营。
What We Do
What's Included
公司与信托税务申报
我们为您的实体准备和申报年度所得税申报——覆盖所有允许的扣除项，适用正确的税率，并处理与个人税务申报的关联。
BAS与GST管理
按月、按季或按年准备和申报BAS。我们核对您的账目，识别进项税额抵扣，确保按时提交——避免ATO罚款。
企业架构审查
公司、信托、个体经营还是组合结构？最优选择取决于您的收入水平、资产保护需求及业务规划。我们为您的具体情况建模并推荐最有效的税务方案。
即时资产抵扣
符合条件的企业可在购置年度立即扣除合格资产的全部成本。我们识别哪些采购符合条件并确保申报正确。
薪资与PAYG合规
薪资税（如适用）、PAYG预扣税、超级年金保障及单触点薪资（STP）申报——我们管理雇主税务全流程。
记账与Xero支持
我们与您的记账员合作，或直接提供记账服务。我们是Xero认证顾问，可设置和审查您的会计科目表，确保记录准确并符合ATO要求。
Client Case Study
我们将业务从个体经营重组为公司架构，第一年节省了2.3万澳元。
The Situation
一位华裔澳洲进口商以个体经营方式运营，年营业额120万澳元。随着利润增长，超过18万澳元的业务收入按最高边际税率缴纳个人所得税。
What We Did
我们设立了带全权信托的公司架构，允许收入在家庭成员之间分配，并以25%的税率留存在公司内。我们还识别出此前未申报的3.4万澳元业务扣除项。
The Outcome
重组后第一年，客户节省了2.3万澳元的税款。公司架构还提供了更好的资产保护，并为未来出售企业提供了更清晰的路径。
$23K
重组第一年节省的税款
"All cases are anonymised. Results vary by individual circumstances."
Frequently Asked Questions
小企业的公司税率是多少？
合并年营业额低于5000万澳元的合格小企业适用25%的公司税率，远低于45%的最高个人所得税率。个体经营者还可享受小企业税务抵扣。
我需要多久申报一次BAS？
这取决于您的GST注册类型和营业额。大多数小企业按季度申报；营业额较大的企业可能需要按月申报。我们建议适合您的申报周期并管理所有申报事宜。
税务目的下最佳的企业架构是什么？
没有放之四海而皆准的答案——这取决于您的收入水平、增长计划、资产保护需求，以及是否有家庭成员可以作为受益人。预约咨询，我们将为您的具体情况建模分析。
你们能同时处理我的企业和个人税务申报吗？
可以，而且这非常重要。企业架构与个人申报直接相关——如果分别由不同会计师处理，往往会出现错误和遗漏机会。
我们是华人企业，可以用中文服务吗？
可以。我们服务的客户中有大量华人企业主，涵盖进出口、餐饮、房产、IT等行业。中英双语服务，无需担心语言障碍。
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